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百货商场全年主营业务收入计划88500万元，截止到6月22日主营实现37571.24万元，上半年预计实现40000万元，同比多销3292.5万元，同比增长9%，完成主营业务计划的45.2%，较去年同期半年进度率水平基本一致。
全年净利润计划3400万，预计上半年实现净利润2000万元，同比增长19.68%，完成年度净利润计划的58.8%，超过平均进度8.8%。主营毛利额实现5996万元，同比提升13%，主营毛利率预计实现17.2%，超过计划0.5个百分点，综合毛利额实现7325万元，同比提升22.71%，综合毛利率21.03%，同比提升1.13%。
上半年经营工作总结
今年上半年，尽管市场持续低迷、线上冲击加剧，但全体员工认真学习领会公司会议精神，积极学习兄弟店铺的先进经验做法，创新实践，在弱势的市场环境下实现了主营业务收入、净利润的双增长。
一、把握市场脉搏，调整促销力度，创新营销思路，实现销售逆市增长
上半年16个营销档期，122天的促销活动效果持续攀升，累计实现主营业务收入2.97亿，同比同期14个档期，158天的促销时间，主营业务收入增长32%。在大型营销档期与品类、品牌活动时间上有的放矢地调整下，保证了活动的爆发力;在营销费用与活动力度的此消彼长下，实现了赠品费用额同比下降29%;在会员营销、体验式营销、新媒体营销相辅相成的灵活运用下，会员销售占比提高到57%;在传统媒体与自媒体、特色媒体的优化组合下，人气关注与日俱增。再一次实现了销售的逆市上扬。
1、调整营销节奏，缩短活动期。根据本同期节日时点、消费特征的差异，将原来历时一个月、两周的长档期，分解、消减为3-10天，减少了广宣费、赠品费、活动让扣等费用投入，提升了活动爆发力。
同时，在“1+2+5”的营销策略下，减少全店性大型活动的周期、力度，扩大品类销售、增加品牌深度营销。
3-6月份，陆续开展“家居节”“珠宝名表节”“户外节”“鞋履SALE季”“童装节”等品类营销，以点带面拉动全店销售增长。
其中“家有喜事”品类营销活动，家品销售增幅133.7%；“户外节”期间，运动户外品类档期同比增长32%；更在我店家电品类弱势，即只有海尔一个大家电，飞利浦、松下等6个小电品牌的组合情况下，深挖资源，利用本地几大家电商场门前封路改造的契机，首次突破性开展家电品类营销，家电品类周销过百万，同比增幅514%。
2、调整营销活动形式，缩减赠品费用。通过改变活动形式，将部分赠品费用通过加扣点形式向品牌转移，将损失毛利的送券活动改为折上满额送购物卡，以最直接的购物卡缩减其他赠礼费用。相对于去年五一档期的送券形式，今年五一档期三天实现主营业务收入1534万元，同比增长27.4%，主营毛利额实现248万，同比增加61万，增幅33%。
3、利用好法定假日、民俗节日，以小博大。今年，我们将法定假日、民俗节日从原来的大档期中调离出来、独立操作，每个档期时长3-4天，利用自然消费的高需求，减少赠品费；利用现场的文化活动，减少广宣费；以趣味性、体验性、贴合节日特点的小投入撬动大销售，在端午、父亲节双节期间，档期前三天主营业务收入同比增长32%。
4、强化联盟营销，丰富体验式营销、新媒体营销。立足于店铺15万的会员基础、60%的会员消费占比，推出“夏季会员感谢日”，打造唯我独尊的会员盛宴。
档期前三日，新增会员700人，取得了主营业务收入同比53%的增幅，会员销售占比首破70%。活动第一天，首度推出超级VIP答谢闭店专场，提前一周对店铺一年内消费额前3000名的活跃VIP、高量级品牌的VIP、浦发银行、建设银卡白金卡客户进行精选及邀约，70%的超V回店率，带来了117%的销售同比增幅。
借鉴兄弟店铺经验，我店针对通惠单位合作进入更深层次的结合。与交通银行签订全年“最红星期五”合作，即每周五超市购物返5%刷卡金，其中5月15日“超级最红星期五”当日带动超市销售同比增长67%。借助品牌资源、借助异业资源，切实提升商品核心竞争力和营销感染力，会员销售占比达到57%，仅VIP会员贡献了全店25%的主营销售。
5、优化媒体组合。营销费用精算投入产出比, 人气和活动效果节节攀升
2017年上半年进一步大力缩减传统媒体费用，向自媒体、特色媒体方向转移。加力发展微信自媒体，增加微信照片打印机、增加微信互动活动，截止6月末，我店微信粉丝4.4万人，计划年底增至7万人。
二、调整增效，精准把控，品牌并轨，实现坪效、毛利双提升。
1、稳步调整，优化品牌渠道，提升效益
上半年，我店共计调整柜位面积约4100平米，涉及51个品牌，其中新引进品牌32个，移位8个品牌，商装升级11个品牌。新进百货品牌开柜至今，共计实现销售318.97万元，同比递增62.41%。本期销售坪效为1948.4元/平/天，同期销售坪效为816.24元/平/天，坪效比提升1132.16元/平/天。通过新增费用收取，提升合同保底，实现新增效益。
1）提升品牌时尚度和量级。本着缩减下滑幅度大(羊绒、羊毛、男商务、大淑女、床品)的品类，扩大优势品类（潮牌、时尚休闲、少女、化妆品），强化弱势品类（儿童、家居、皮具）的原则。引进了阿芙精油、KISS KITTY、千佳惠、红人、香影、大黄鸭、龙狮戴尔等30个品牌。
2）费用收取新突破。今年店铺合同续签时增加促销服务费项目，增收费用近101.45万元；新进品牌，进场费由原来300元/平提升至400元/平；超市新增联营厂家常温库收费及促销服务费，提高冷库、冷柜、电子称等设备实施使用收费标准，共计实现收费约90万元，购物链系统增加收费近40万元。
3）大幅提升合同期品牌保底。本期调整共有237个品牌保底得以提升（其中百货13个，超市224个），整体提升保底1842万元，较同期提升近20%。
2、合理把控毛利，发挥杠杆作用，主营毛利大幅提升
上半年，我店以提升主营收入为主导思想，通过加强谈判力度、变换活动形式、规范合同考核、增收减支等方式，合理把控毛利，实现了净利润、主营毛利的稳步增长。
1）谈判力度加强，调整利益可观。提高品牌的基础条件（扣率、保底），本期调整共有70个品牌扣率提升调整幅度在0.5%-2%，预计主营业务收入毛利额提升近100万元。
2）改变活动形式，减少毛利损失。通过改变送券构成、减少黄金直降让扣等毛利率损失较大的活动形式。如，开门红超市因返券构成的改变提升毛利率2个百分点。黄金直降改为免工费的活动形式，毛利率提升2%，镶嵌品类改为送购物卡形式，毛利率提升1.3%。
3）执行保底平仓，加大品牌压力。依据合同一个月一考核，三个月一清算的约定。2017年1-6月保底清算383.5万，同比提升143万。
4）创新增效，节能减支。店铺新增了促销服务费、超市联营厂家常温库收费以及购物链系统服务费；并提高了冷库、冷柜、电子称等设备实施使用收费标准。1-6月份其它业务收入本期预计1526万元，同比增加395万元。
3、九租九收，品牌并轨、效益最大化
我店认真贯彻落实公司总部下达的“九租九收”工作部署,高度重视、严格标准、层层推进，责任到人，涵盖的百货、超市租赁数量80个，其中百货47个，超市外租32个，ATM机1个。
截止6月22日，我店铺实现“九租九收”品牌79个，完成率为99%。其中百货47个，完成率为100%；超市外租31个，完成率为97%。店铺全年租销计划是22520万元，截止到6月22日，实现租销销售2397.73万元，完成全年计划的10.65%，同比递减52.37%。
九租九收完成率较低主要原因为我店铺法仙雅皮草、应大皮草、皇室贵夫人皮草及中国黄金四个品牌出现大额入机情况，两个月共入机租销3637.62万元，其中1月份大额入机租销2512.2万元，2月份大额入机租销1125.4万元。剔除以上因素，我店铺本年度租销同比递增72%。
三、强化管理、高效执行，全面建立考核机制
我店严格执行公司下达的2017年工效挂钩方案，通过创新薪酬分配办法、设定多元化考核指标、改变用工管理等方式，细化薪酬分配方法，激发员工工作热情，降低人工成本，预计全年可降低人工费用77万元。
1、制定薪酬分配办法补充规定。对各部门、业种一把手月预支工资分配增设“总经理考核”项，对工程物业部月工资分配增设“降费”指标，提升工程物业部降费用、抓管理的全员意识。
2、转换用工性质，科学合理的定员定编。取消团购中心，降低人工成本约20万元；对收银、警员、防损员、理货员岗位实施不满编策略，旺销期间以加班补缺编，全年预计降低人工成本40万元左右。同时，重新核定保洁人员编制，实现合理配置，降低用工成本约17万元。
3、实施全员浮动工资制，辅助奖励制。年薪制中层管理人员实行预支工资全额浮动，以增加中层管理人员的责任意识与风险意识，同时，对经营管理工作突出的个人，给予外出考察及物质奖励，激发员工工作热情。
下半年工作计划
下半年，在净利润确保完成的基础上，我店将从几个方面开展工作，确保全年净销售计划的达成。
一、进一步扩大优势品类的竞争优势，抵御万达、新天地等新开商业的冲击
新天地已于本年2月开业，万达将于8月开业，两商业与我店现有的优势品类时尚男装、少女装、运动潮牌等几乎全部重复，市场分流不可避免，近邻鹏达运动亦逐渐加购物品力及营销力冲击我店优势品类。我店将在提升商品力、抢抓市场话语权、强化品牌组合、提升业态组合、业态联动等方面进一步稳固、扩大品类优势，抵御竞争冲击。
1、扩大妆品规模，提升品牌量级，加大国际品牌阵容。
下半年，我店将加快国际品牌引进步伐，确立城时尚高端百货店的领导地位。以国际高端化妆品品牌为主，在扩大妆品基础上，加速国际化妆品品牌的商谈，寻求突破。目标品牌：娇韵诗、欧舒丹、FANCL等，逐步引进二线，跟踪一线。
2、缩减弱势男商务品类，引进新生潮流，巩固时尚阵地。
我店将继续扩大强势品类面积，计划缩减967平米商务男装，重新规划时尚休闲品类，继续本着与竞争店错位的基础上，以“时尚、高端”为定位，引进和跟踪日韩系服饰和用品。重点引进诺贝达、Trendiano、I’MDAVID、提问等时尚品牌。
3、丰富强化功能性项目，增加顾客停留时间。
发掘新业态，完善多功能设施。为了丰富品类组合，满足当下顾客消费的新特点。我店将适当增加特色连锁餐饮，已确定进店的有皇记煌、麻布茶房餐厅。增加顾客的购物新体验，如体验式美容院，儿童体验区等项目，通过体验式的配套服务项目吸引新客源，延迟顾客在店停留率，带动其他品类销售增长。
4、提升品牌直营占比，增强品牌资源优势。
在现有基础之上减少市级代理商经营模式。一方面将现有市级代理商经营模式，提升为省代经营模式；另一方面在引进品牌环节中，目标品牌重点考虑以公司直营、省代经营品牌为主，预计将实现直营品牌占比达到35%，省代占比达到30%。
二、加强谈判力度、科学精准地把控毛利，向主营毛利率要毛利
力争全年主营毛利率完成总部下达的16.7%的目标，并完成全年的3400万的利润计划。
1、向调整要效益。坚持做到是独有的续签品牌继续签独有，新签品牌一定签独有的原则。会员高倍积分在原承担比例不变的情况下，增长5倍积分，租赁合同签订扣率和保底租金两者取其高的形式，提升毛利。
2、向活动要效益。通过减少超市送券、减少金价直降的活动等毛利率损失较大的活动形式，调整为由品牌承担毛利损失的毛利促销方式。坚持一般活动坚绝不让扣的原则。大型促销活动，根据货品鲜度、品牌量级、同质化品牌等因素决定是否让利。
3、向品牌要效益。根据品牌销售规律随时改变谈判策略，对于大堂促销资源，坚持阶梯让扣原则，通过货品资源和保底金额的竞争，优中选优。
4、向管理要效益。加强日毛利管理，对每日及累计各业种、各品牌的毛利进行把控，针对毛利异常现象及时做出经营调整保证毛利实现。
三、创新营销思维，扩展移动平台，提升核心客户群
下半年，我店将突破营销形式，细化品类营销，优化体验式营销，实现“营销升级”。 并将移动平台与实体店相融合，做深度的挖掘和探索，使网络互动平台发展更加宽泛，增强趣味性、互动性、服务性、功能性，增强线上线下销售导流效果。从而实现商品、营销、服务一体化，打造出新环境下稳定的核心客户群。
1、强化文化营销和品类营销的联动。在原有的“运动风暴、内衣文化节、幸福居家节、靴鞋文化节”等已成熟的品类营销活动基础上，继续扩大和创新，实现以品类活动带动全店销售增长的理想效果。
2、深入拓展联盟营销。将在首次试水年中庆建行9.5分期活动的基础上，加速行业资源整合，借势造势。
3、抓住第四季度旺销期。我店店庆在11月份，正值冬装旺销期，现在起精细筹划店庆活动，保证销售的全面爆发。
4、全员齐动、开好网店，必保完成2420万。立足于我店稳定发展的会员体系，将会员营销与网购深化、自媒体发展三位一体打包拓展，构建会员大营销、互联营销体系，将网购网、微信平台作为会员CRM管理及会员服务升级、体验升级、互联互通互动的一个特殊工具、共享平台和重要组成部分。
大踏步的实现会员电子化，增强功能性、互动性和体验感，做大流量基础，通过电商平台及微信平台共同做好会员营销、品牌营销及店铺服务体系延伸，走向生活方式互动、情感价值认同、差异化经营这片“蓝海”。
四、创新激励方法，发挥团队正能量
继续创新薪酬分配办法，以多劳多得为原则，将新思路、新想法融入二线部门，提高薪酬分配效果。增加非经济性薪酬激励办法，打造店铺灵活多样的激励措施，增加外出考察、物质奖励、荣誉表彰等非经济性的正面激励措施，促进干部、员工抢抓销售的干劲和热情。
面对任务指标，百货商场必将以坚定的信心和拼搏的斗志，以不懈奋斗的精神和敢打硬仗的士气，创新经营、砥砺前行，向先进店铺学习，推动转型升级，力争全面完成全年各项经济指标。
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